Pourquoi utiliser le tableau d'analyse du planning ?
Le tableau d'analyse centralise les données essentielles au pilotage de vos plannings et de votre masse salariale : ventes, heures travaillées, productivité, estimation des coûts salariaux et impact sur le chiffre d'affaires.
💡 Le tableau d'analyse vous permet de comparer vos prévisions budgétaires aux données réelles pour ajuster vos plannings en temps réel.
Comment accéder au tableau d'analyse ?
Rendez-vous sur Planning :
Sélectionnez une équipe et une période (jour ou semaine).
Cliquez sur l'icône dédiée pour ouvrir l'analyse visuelle.
Appliquez les filtres souhaités : Jour / Semaine, Budgétaire ou Réel.
Budgétaire : prévoyez vos plannings avec le chiffre d'affaires attendu.
Réel : comparez au budget et ajustez vos prochains plannings.
Comment interpréter les indicateurs clés ?
Le tableau d'analyse affiche les indicateurs suivants :
Ventes : revenu HT de l'établissement.
Heures travaillées : total d'heures planifiées ou réalisées sur la journée ou la semaine.
Productivité réelle : revenus générés par heure travaillée, calculés selon la formule
Ventes (€) / Heures travaillées (h).Coût estimé des shifts : estimation du coût salarial (voir méthodes de calcul ci-dessous).
Coût des shifts / Ventes : pourcentage du chiffre d'affaires absorbé par les coûts salariaux, calculé selon la formule
(Coût shifts / Ventes) × 100.
Comment est calculé le coût estimé des shifts ?
Calcul du coût journalier
Le coût journalier est estimé selon le type de contrat :
CDI / CDD / Saisonniers :
heures × taux horaire brut + charges patronales.Intérim / Apprentis / Extras :
heures × taux horaire brut.Forfait jours :
(salaire brut / (jours de travail × 4,3333)) + charges patronales.
Calcul du coût hebdomadaire
Le coût hebdomadaire est estimé selon le type de contrat :
CDI / CDD / Saisonniers :
heures × taux horaire brut + charges + (heures sup./compl. × majoration).Intérim / Apprentis / Extras :
heures × taux horaire brut + (heures sup./compl. × majoration).Forfait jours :
(salaire brut / (jours × 4,3333)) + charges × jours travaillés dans la semaine.
💡
L'analyse affichée sur Combo est une estimation : les charges patronales appliquées ne sont pas personnalisées par type de contrat. Il s'agit d'une moyenne s'appliquant uniquement aux contrats CDI, CDD, saisonniers et forfaits jour.
Si vous avez activé l'option Ajouter 10 % au titre des congés payés au taux horaire, le total est multiplié par 1,1. Les heures supplémentaires et complémentaires sont directement incluses dans le coût estimé des shifts de la semaine.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont directement incluses dans le coût estimé des shifts de la semaine.
Comment exporter les données pour un suivi approfondi ?
Rendez-vous sur Rapports > Exports > Productivité :
Cliquez sur Productivité (ventes et heures travaillées
Choisissez les dates souhaitées de cet export
Téléchargez le fichier Excel contenant les ventes (budget/réel), heures, productivité (budget/réel), par établissement et par jour.
Ajoutez des formules (par exemple
=SOMME(...)) pour obtenir des totaux personnalisés.