Comment analyser votre planning et maîtriser vos coûts RH avec Combo ?

Pourquoi utiliser le tableau d’analyse du planning ?

Il vous permet de visualiser, en un seul endroit, les données clés pour piloter vos plannings et votre masse salariale : ventes, heures travaillées, productivité, estimation des coûts salariaux et impact sur le chiffre d’affaires.

Comment accéder au tableau d’analyse ?

Depuis Planning :

Choisissez une équipe et une période (jour ou semaine)
Cliquez sur l’icône dédiée pour ouvrir l’analyse visuelle
Appliquez les filtres souhaités : jour/ semaine, budgétaire VS réel
- Budgétaire : aide à prévoir les plannings avec le chiffre d’affaires attendu
- Réelle : permet de comparer au budget et d’ajuster la suite

Comment comprendre les indicateurs clés ?

Indicateur	Description
Ventes	Revenu HT de l’établissement (dépend de la connexion avec la caisse).
Heures travaillées	Total d’heures planifiées ou réalisées (journée/semaine).
Productivité réelle	Revenus par heure travaillée → `Ventes (€) / Heures travaillées (h)`.
Coût estimé des shifts	Estimation du coût salarial (voir détails ci-dessous).
Coût des shifts / Ventes	Pourcentage du CA absorbé par les coûts salariaux (`Coût shifts / Ventes * 100`).

Estimation du coût des shifts : méthodes de calcul

Coût journalier

CDI / CDD / saisonniers : heures × taux horaire brut + charges patronales
Intérim / apprentis / extras : heures × taux horaire brut
Forfait jours : (salaire brut / (jours de travail × 4,3333)) + charges patronales

Coût hebdomadaire

CDI / CDD / saisonniers : heures × taux horaire brut + charges + sup/compl × majoration
Intérim / apprentis / extras : heures × taux horaire brut + sup/compl × majoration
Forfait jours : salaire brut / (jours × 4,3333) + charges × jours dans la semaine

💡

L'analyse sur Combo est une estimation : les charges patronales qui s'appliquent ne sont pas personnalisées par type de contrat. C'est une moyenne s'appliquant uniquement aux contrats CDI, CDD, saisonniers et forfaits jour.
Si vous avez activé l'option Analyse : ajouter 10% au titre des congés payés au taux horaire, alors nous multiplions le total trouvé par 1,1 pour être au plus proche de votre réalité.

Comment exporter vos données pour un suivi approfondi ?

Créez un rapport de productivité dans Rapports > Exports > Productivité
Téléchargez le fichier Excel contenant ventes (budget/réel), heures, productivité (budget/réel), par établissement et jour
Ajoutez des formules (=SOMME(...)) pour obtenir des totaux facilement