¿Por qué utilizar la tabla de análisis del planning?
La tabla de análisis centraliza los datos esenciales para la gestión de tus plannings y de tu masa salarial: ventas, horas trabajadas, productividad, estimación de costes salariales e impacto en la cifra de negocios.
💡 La tabla de análisis te permite comparar tus previsiones presupuestarias con los datos reales para ajustar tus plannings en tiempo real.
¿Cómo acceder a la tabla de análisis?
Dirígete a Planning:
Selecciona un equipo y un periodo (día o semana).
Haz clic en el icono dedicado para abrir el análisis visual.
Aplica los filtros deseados: Día / Semana, Presupuesto o Real.
Presupuesto: planifica tus cuadrantes con la cifra de negocios esperada.
Real: compara con el presupuesto y ajusta tus próximos cuadrantes.
¿Cómo interpretar los indicadores clave?
La tabla de análisis muestra los siguientes indicadores:
Ventas: ingresos netos (sin impuestos) del establecimiento.
Horas trabajadas: total de horas planificadas o realizadas durante el día o la semana.
Productividad real: ingresos generados por hora trabajada, calculados según la fórmula
Ventas (€) / Horas trabajadas (h)Coste estimado de los turnos: estimación del coste salarial (ver métodos de cálculo más abajo).
Coste de los turnos / Ventas: porcentaje de las ventas absorbidas por los costes salariales, calculado según la fórmula
(Coste de los turnos / Ventas) x 100
¿Cómo se calcula el coste estimado de los turnos?
Cálculo del coste diario
El coste diario se estima según el tipo de contrato:
Indefinido / Temporal / Estacional:
horas x salario hora bruto + cuotas patronalesETT / Aprendices / Extras:
horas x salario hora bruto
Cálculo del coste semanal
El coste semanal se estima según el tipo de contrato:
Indefinido / Temporal / Estacional:
horas x salario bruto + cuotas + (horas extra/compl. x recargo)ETT / Aprendices / Extras:
horas x salario bruto +(horas extra/compl. x recargo)
💡
El análisis mostrado en Combo es una estimación: las cuotas patronales aplicadas no están personalizadas por tipo de contrato. Se trata de una media que se aplica únicamente a los contratos indefinidos, temporales, estacionales y por días.
Si has activado la opción "Añadir un 10% por pago de vacaciones a la tarifa horaria", el total se multiplica por 1,1. Las horas extraordinarias y complementarias se incluyen directamente en el coste estimado de los turnos de la semana.
¿Cómo exportar los datos para un seguimiento detallado?
Dirígete a Informes > Exportaciones > Productividad:
Elige las fechas deseadas para esta exportación.
Descarga el archivo Excel que contiene las ventas (presupuesto/real), horas y productividad (presupuesto/real), por establecimiento y por día.
Añade fórmulas (por ejemplo
=SUMA(...)) para obtener totales personalizados.